目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

       十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

       十二、政府采购情况表

       十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

 北京市归国华侨联合会（本级）2022年度部门决算报表.xls

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据中共北京市委办公厅《关于北京市归国华侨联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》（京办发〔2002〕13号）和《北京市侨联改革方案》，北京市侨联本级内设办公室、组织和人才工作部（党建工作部）、海外联谊部、文化交流部和社会工作部。

北京市归国华侨联合会（简称北京市侨联）本级是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。侨联组织的立会宗旨是“以人为本，为侨服务”，具有群众性、民间性、涉外性、统战性的四个基本特征。新时期侨联工作的时代主题是“紧紧围绕实现中华民族伟大复兴中国梦”，创新发展的工作方针是“坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，积极拓展海外工作和新侨工作”，目标任务是“充分发挥凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益的独特作用，最大限度把归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和现代化建设的独特优势发挥出来，形成海内外中华儿女为共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量”。六项基本职能分别是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

（二）人员构成情况

行政编制35人，实有人数33人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2077.27万元，比上年增加333.12万元，增长19.1%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计2077.27万元，比上年增加333.12万元，增长19.1%，其中：财政拨款收入2037.18万元，占收入合计的98.07%；其他收入40.09万元，占收入合计的1.93%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计2035.88万元，比上年增加478.07万元，增长30.69%，其中：基本支出1477.34万元，占支出合计的72.57%；项目支出558.54万元，占支出合计的27.43%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2037.18万元，比上年增加339.66万元，增长20.01%。主要原因：因人员增加，人员经费和公用经费有所增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1996.15万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1688.53万元，占本年财政拨款支出84.59%；教育支出9.93万元，占本年财政拨款支出的0.5%；社会保障和就业支出210.64万元，占本年财政拨款支出的10.55%；卫生健康支出87.06万元，占本年财政拨款支出的4.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1688.53万元，比2022年年初预算增加246.02万元，增长17.05%。其中：

“群众团体事务”（款）2022年度决算1687.19万元，比2022年年初预算增加244.68万元，增长16.96%。主要原因：人员增加，人员经费和公用经费有所增长。

“纪检监察事务”（款）2022年度决算1.34万元，比2022年年初预算增加1.34万元，增长100%。主要原因：人员增加，追加相关经费。

2、“教育支出”（类）2022年度决算9.93万元，比2022年年初预算减少1.27万元，下降11.34%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算9.93万元，比2022年年初预算减少1.27万元，下降11.34%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，减少培训次数和规模。

3、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算210.64万元，比2022年年初预算增加29.68万元，增长16.40%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算192.84万元，比2022年年初预算增加11.88万元，增长6.56%。主要原因：退休人员变化，基本养老保险和职业年金有所增加。

 “抚恤”（款）2022年度决算17.79万元，比2022年年初预算增加17.79万元，增长100%。主要原因：退休人员去世，追加抚恤金。

4、“卫生健康支出”（类）2022年度决算87.06万元，比2022年年初预算增加2.96万元，增长3.51%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算87.06万元，比2022年年初预算增加2.96万元，增长3.51%。主要原因：人员增加，医疗保险费用增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1477.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数4.69万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算57.43万元减少52.74万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数51.4万元减少51.4万元。主要原因：受疫情影响，全年无出访团组。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0.33万元减少0.33万元。主要原因：厉行节约，严控公务接待支出，全年未发生公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数4.69万元，比2022年度年初预算数5.7万元减少1.01万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数4.69万元，比2022年度年初预算数5.7万元减少1.01万元，主要原因：强化公务用车管理，进一步压缩公务用车运行维护费。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.76万元，公务用车维修0.97万元，公务用车保险0.89万元，公务用车其他支出0.07万元。2022年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.17万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计114.45万元，比上年增加12.14万元，增加原因：人员增加，日常公用经费有所增长。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额66.83万元，其中：政府采购货物支出29.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出37.08万元。授予中小企业合同金额27.39万元，占政府采购支出总额的40.99%，其中：授予小微企业合同金额27.39万元，占政府采购支出总额的40.99%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆4台，71.99万元；无单位价值100万元（含）以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算78.04万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（北京市归国华侨联合会（本级）2022年度部门绩效评价情况.xls）